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美高梅mgm595992020年预算公开说明
作者:2020年06月03日点击数:23

美高梅mgm595992020年预算公开目录

 

第一部分 美高梅mgm595992020年部门预算编制说明

第二部分   美高梅mgm595992020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 


 

美高梅mgm595992020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

美高梅mgm59599(以下简称“省农科院生物所”)是我国南方高原地区特色农业生物资源的生物技术研究、开发、国内外合作交流及人才培养基地。目前已形成了农作物资源保护生物学、农作物资源分子生物学、应用植物病毒学、农作物生物技术育种、保健食品作物研究与应用、特色食药用菌研究与应用6个特色优势学科方向。所内建有农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室、北京大学-云南省农业生物技术联合实验室(省院省校合作)、农业农村部西南作物资源繁殖更新基地、农业农村部云南稻种资源科学观测实验站、农业农村部转基因检测室(昆明)、云南省农业生物技术重点实验室、云南省稻种材料工程技术研究中心、云南省农业科学院农作物品种资源站

(二)机构设置情况

2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

(三)重点工作概述

2020年,省农科院生物所将坚持把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,根据同类领域国内外发展趋势以及围绕云南高原特色农业产业发展的科技需求,在特有农业生物资源的生物技术研究和发掘利用形成整体综合优势,以加强支撑、引领和服务能力为目标加大应用基础研究、开发研究和成果转化,以提升科研成果水平为主抓任务。加快政策贯彻落实力度,加快内部体制、机制改革,完善制度建设。全面完成十三五目标任务,制定十四五发展规划与目标。

1、强化管理,激发发展内生动力

凡事要抓主要矛盾,问题要抓矛盾的主要方面。没有一流的管理,就注定没有一流的发展;没有一流的管理,就不可能建设的一流的研究所,只有认真审视、回顾和总结好省农科院生物所的过去和现在,痛定思痛认真反思我们的成功与失败的经验与教训,尤其在面对社会转型与变革加快的新时代,我们所遇到了极大的发展瓶颈,唯有从深层次动刀,作一次彻底的大手术,省农科院生物所才可能有更大、更好地发展。这需要党政班子及班子成员担当与勇气,更需要大家的以身作则与率先垂范。

2、加快科技创新突破,形成长板带动效应

以争取国家科技成果奖和发表高水平论文(影响因子≧10)为目标,切实抓紧抓好成果凝练、培育以及在研重大科技项目的实施质量,通过点突破彰显研究所与重点实验室的学科优势、形成长板带动效应,拉动省农科院生物所整体创新水平的提升。同时,以点突破为目标,系统策划和设计国家自然科学基金重点项目、国家和省重大科技专项、重点研发计划项目库储备。通过优势学科方向带动形成课题组群,加强集成创新与协同创新。

3、集成转化高新实用技术成果,支撑特色生物产业发展

以特色农业生物资源的生物技术发掘利用集成转化支撑特色生物产业发展为主线,聚焦精准扶贫、乡村振兴战略实施中绿色技术需求,完善科技服务型成果转化体系。加快优质、适产、多抗、高效种质材料创制与应用;扩大植物病毒检测试剂盒、特色食药用菌菌种及其他微生物菌种、抗病天然产物制剂等农用生物制剂的应用范围,加速推进产业化;开展特色食药用菌、魔芋、功能稻、功能大麦、荞麦、草果等中药材及其绿色栽培技术的集成转化,支撑精准扶贫及实施乡村振兴战略中绿色产业的发展;发挥重点实验室大型精密仪器设备共享平台功能,加强对外服务。

4、落实开放、共建、共享理念,加快创新平台建设

以面向我国西南及南亚东南亚的农业生物资源的生物技术发掘利用创新平台建设为目标,积极主动参与院共享实验室平台建设。

(1)、加快完善农业部、云南省2个重点实验室的运行管理机制。按照《农业部重点实验室管理办法》、十三五建设任务目标以及依托全院建设农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室的要求,从实验室主任负责制、学术委员会章程、学科方向首席科学家负责制、人员聘任与考核评聘等方面完善农业部重点实验室运行管理机制。按照新颁布的《云南省重点实验室建设与运行管理办法》,重新修订完善云南省农业生物技术重点实验室运行管理机制。

(2)、加强在建项目实施与项目出库和入库。全面实施云南高原野生稻种质资源圃建设项目,按时按质按量完成项目验收。落实电镜实验室装修搬迁、重点实验室提升改造(新购扫描电镜)等专项项目出库,争取野生食药用菌资源库植物病毒基因库等建设项目入库。

(3)、千方百计完成电子显微镜实验室搬迁工作。争取院支持落实搬迁经费缺口,按照院部综合实验楼划归省农科院生物所管理的共享实验室、专业实验室等设计要求组织实施。

5、围绕提高创新水平与转化效率,加强人才团队建设

(1)、按照集成创新与协同创新要求加强创新团队建设。通过整合资源,侧重争取国家科技部与农业部创新团队建设。继续推进功能食品作物、特色食药用菌团队争取进入省级创新团队培养。深入推进目前3个省部级创新团队的规范运行管理;按照院统一安排部署,落实深化以团队建设和岗位管理为主的系列配套改革。   

(2)、努力营造稳住人才、吸引人才的创新文化氛围。坚持人才是第一资源。既要注重高层次拔尖人才的培养,又要注重各类各层次人才梯队培养,尤其要高度重视青年科技人才与管理服务人才培养。通过完善激励与约束机制,加强制度实施营造稳住人才、吸引人才的创新文化氛围。以勇攀科技高峰、决胜扶贫攻坚、立功乡村振兴为导向引导各类人才健康成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制117人,其中:事业编制117人。在职实有107人,其中: 财政全供养107人。离退休人员41人,其中: 离休0人,退休41人。

车辆编制4辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4,440.66万元,其中:一般公共预算财政拨款2,054.12万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入2,010.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入19.00万元,上年结转357.54万元。

与上年对比,2020年部门财务总收入较上年3,663.22万元增加777.44万元,主要原因是:一般公共预算财政拨款较上年1,987.83万元增加66.29万元;事业收入较上年615.77万元增加1,394.23万元;上年结转较上年1,016.42万元减少658.88万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,411.66万元,其中:本年收入2,054.12万元,上年结转357.54万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,054.12万元(本级财力1,918.12万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿136.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,2020年部门财政拨款收入较上年3,004.25万元较少592.59万元,主要原因分析是:上年结转较上年1,016.42万元减少658.88万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4,440.66万元。财政拨款安排支出2,054.12万元,其中:基本支出1,918.12万元,与上年1,987.83万元对比,减少69.71万元,主要原因是:2019年我单位年末实有人数较上年112人减少5人,造成职工工资薪金减少;项目支出136.00万元,与上年对比增加136.00万元,主要原因分析是:2020年我单位新增省农科院生物所科研仪器搬迁专项经费项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,581.42万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.21万元,主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出178.93万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.1万元,主要用于职业年金单位部分缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150.46万元,主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资532.94万元(其中:基本支出532.94万元)。

津贴补贴0.2万元(其中:基本支出0.2万元)。

奖金44.41万元(其中:基本支出44.41万元)。

绩效工资864.95万元(其中:基本支出864.95万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费178.93万元(其中:基本支出178.93万元)。

职业年金缴费5.1万元(其中:基本支出5.1万元)。

其他社会保障缴费25.95万元(其中:基本支出25.95万元)。

住房公积金150.46万元(其中:基本支出150.46万元)。

办公费16.75万元(其中:基本支出16.75万元,项目支出0万元)。

印刷费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

咨询费2.6万元(其中:基本支出2.6万元,项目支出0万元)。

手续费0.5万元(其中:基本支出0.5万元)。

水费3.8万元(其中:基本支出3.8万元,项目支出0万元)。

电费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)。

邮电费2.8万元(其中:基本支出2.8万元,项目支出0万元)。

差旅费4.5万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出0万元)。

维修(护)费139.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出136万元)。

会议费4.3万元(其中:基本支出4.3万元,项目支出0万元)。

培训费5.5万元(其中:基本支出5.5万元,项目支出0万元)。

公务接待费4.22万元(其中:基本支出4.22万元,项目支出0万元)。

劳务费0.88万元(其中:基本支出0.88万元,项目支出0万元)。

委托业务费11万元(其中:基本支出11万元,项目支出0万元)。

工会经费21.48万元(其中:基本支出21.48万元)。

福利费21.48万元(其中:基本支出21.48万元)。

公务用车运行维护费1.98万元(其中:基本支出1.98万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出2.21万元(其中:基本支出2.21万元,项目支出0万元)。

办公设备购置3.68万元(其中:基本支出3.68万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目95个,采购预算总额666.47万元,其中:政府采购货物预算666.47万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

美高梅mgm595992020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计13.39万元,较上年13.82万元减少0.43万元,下降3.1%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

美高梅mgm595992020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

美高梅mgm595992020年公务接待费预算为4.22万元,较上年4.36万元减少0.14万元,下降3.21%,国内公务接待批次为14次,共计接待112人次。

增减变化原因:我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2020年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

美高梅mgm595992020年公务用车购置及运行维护费为9.17万元,较上年9.46万元减少0.29万元,下降3%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费9.17万元,较上年减少0.29万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。因此2020年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位重点项目为省农科院生物所科技创新项目专项资金省农科院生物所科研仪器搬迁专项经费,项目年度绩效目标设立情况如下:  

(一)省农科院生物所科技创新项目专项资金绩效目标

2020年省农科院生物所实施各级各类项目的总体绩效目标是:按照各个项目任务书和年度实施计划的要求,完成各个项目2020年的具体研究内容,并通过项目实施获得一系列的研究成果。具体是发表研究论文60篇,其中SCI论文15篇,核心期刊论文45篇;积极申报专利,并获得专利授权3项;出版专著1部;积极申报品种权、标准;参加国内外学术交流共计45人次;新增资源收集保存500份。

(二)省农科院生物所科研仪器搬迁专项经费绩效目标

完成JEOL CX100透射电子显微镜搬迁、安装与调试;完成电子显微镜实验室及配套制样设施综合环境建设。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。美高梅mgm59599为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

     鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

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