美高梅mgm595992019年度部门决算公开说明、美高梅官方网站
欢迎访问美高梅mgm59599网站!
通知公告
首页 > 所内动态 >通知公告
美高梅mgm595992019年度部门决算公开说明
作者:生物所2020年08月24日点击数:85

美高梅mgm595992019年度决算

 

目录

第一部分  美高梅mgm59599概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  美高梅mgm59599概况

一、主要职能

(一)主要职能

美高梅mgm59599(以下简称“省农科院生物所”)是我国南方高原地区特色农业生物资源的生物技术研究、开发、国内外合作交流及人才培养基地。目前已形成了农作物资源保护生物学、农作物资源分子生物学、应用植物病毒学、农作物生物技术育种、保健食品作物研究与应用、特色食药用菌研究与应用6个特色优势学科方向。所内建有农业农村部西南作物基因资源与种质创制重点实验室、北京大学-云南省农业生物技术联合实验室(省院省校合作)、农业农村部西南作物资源繁殖更新基地、农业农村部云南稻种资源科学观测实验站、农业农村部转基因检测室(昆明)、云南省农业生物技术重点实验室、云南省稻种材料工程技术研究中心、云南省农业科学院农作物品种资源站

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、国家、省重点研发计划等项目争取取得了新的突破

新增科技项目49项,新增科技合同经费2172.7万元,到位专项经费1861.86万元。新增项目包括农业农村部现代种业提升工程“国家高原野生稻资源圃项目” 1项(1498万元),国家自然科学基金5项,国家科技基础条件平台项目1项(20万元),农业农村部作物种质资源保护与利用子项目3项(25.5万元)。云南省重点研发计划项目课题“草果、香草等资源圃建设与病虫害绿色防控”通过立项论证(计划经费100万元)。

2、科技成果取得新突破

获得中华人民共和国教育部技术发明奖二等奖1项(作物重要病毒单克隆抗体创制与高灵敏检测技术,第2完成单位);神农中华农业科技奖三等奖1项(苦荞全产业链提质增效关键技术集成与产业化应用,第5完成单位);发表论文82篇(其中核心期刊46篇、SCI收录18篇);出版专著2部;申请专利19项;获发明专利授权4项;获实用新型专利授权1项;省水稻新品种审定1个(声农1号,第2完成单位),食用菌鉴评1个( 高原云耳1号,第22超低温);新征集与保存资源709份,繁种入库495份,对外提供资源利用412份。

3、主要科技成果转化指标完成较好

完成科技成果示范推广面积403.95万亩,品种技术推广238.1万亩,千亩示范5.75万亩,百亩核心示范160.1万亩,新增产值27030.8万元,培训8102人次;扶贫投入16.15万元,主要开展新牧草巨菌草及魔芋良种引种示范,合作专业合作社11个,培训各级各类农业技术人员、农户及企业技术人员8102人次;开发新产品1项,转化知识产权1项,创建乡村振兴示范点1个。

4、对外服务与合作取得成效

围绕地方特色优势产业提质增效、助推脱贫攻坚开展科技示范。推进实施泸水市“特色生物产业提质增效支撑精准脱贫与乡村振兴”、保山中医药高等专科“合作共建滇西中草药研究所”、文山学院三七研究院“三七种植土壤有害生物检测”、普洱学院“教学实训基地建设”、滇西应用技术大学普洱茶学院等院校合作项目。

5. 条件平台建设有序推进

“国家高原野生稻资源圃”建设项目获得立项资助。已完成项目施工设计咨询与2019年度项目实施招投标前期工作。完成云南省稻种资源观测站项目仪器设备招标采购,田间建设工程预计11月底完工并验收;全所购买仪器设备及办公电脑等采购11.44万元;完成种质库安全搬迁工作,库存2.5万余份安全转移至新库保存,加强和完善种质入库流程管理,新增入库资源690份、提供资源利用412份。

6.人才团队及队伍建设

按照院统一安排部署,在原有省部级创新团队与院创新团队基础上,遴选出6个创新团队,完成团队近中长期建设任务目标规划与岗位职级设置。1人入选云南省“万人计划”青年拔尖人才,3人晋升研究员,1人晋升副研究员。技术创新人才出站1人。1人考取福建农林大学博士生(与美国加州大学河边分校联合培养)。由本所牵头,与南京农业大学、中国农业科学院植物保护研究所植物病虫害生物学国家重点实验室等单位联合承办“第十一届国际蓟马与番茄斑萎病毒属病毒研讨会”,来自11个国家的150余名代表参加了本次研讨会,主办 “第二届云南黑木耳产业发展论坛暨食用菌产业助力脱贫攻坚与乡村振兴”,“燕麦荞麦病虫草害防控研讨会”。派遣1人赴缅甸进行“稻飞虱及相关病毒病调查与交流”;2人赴柬埔寨执行国家自然基金项目“大湄公河次区域稻飞虱传病毒病的毒源及传播路径研究”的研究内容;2人赴日本参加第十届国际菌根食用菌大会。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入美高梅mgm595992019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个:美高梅mgm59599

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

美高梅mgm595992019年末实有人员编制117人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制117人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员107人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员41人。其中:离休0人,退休41人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

美高梅mgm59599没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    美高梅mgm595992019年度收入合计4,565.50万元。其中:财政拨款收入3,580.95万元,占总收入的78.43%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入944.94万元,占总收入的20.70%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入39.61万元,占总收入的0.87%。财政拨款收入3,580.95万元,比上年度2,498.59万元增加1082.36万元,增幅43.32%,事业收入944.94万元,比上年度724.74万元增加220.2万元,增幅30.38%,其他收入39.61万元,比上年度54.62万元减少15.01 万元,减幅27.48%


二、支出决算情况说明

美高梅mgm595992019年度支出合计4,351.46万元。其中:基本支出2,075.77元,占总支出的47.70%;项目支出2,275.69元,占总支出的52.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%基本支出2,075.77万元,比上年度2,020.41万元增加55.36万元,增幅2.74%,项目支出2,275.69万元,比上年度1,594.52万元增加681.17万元,增幅42.72%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障美高梅mgm59599机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,075.77万元。比上年1,922.47万元增加153.3万元,增幅7.97%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.31%。增加的主要原因是:在职人员职务职称变动,政策性工资标准调整导致一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障美高梅mgm59599机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,275.69万元。比上年1,594.52万元增加681.17万元,增幅42.72%。主要原因是:本年度我单位通过竞争方式取得的科研项目收入较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

美高梅mgm595992019年度一般公共预算财政拨款支出3,404.05万元,占本年支出合计的78.23%比上年2,459.23万元增加944.82万元,增幅38.42%。主要原因是:一方面在职人员职务职称变动,政策性工资标准调整导致一般公共预算财政拨款支出增加;另一方面使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出70.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%

构成为:“2011099 其他人力资源事务支出”17.27万元,主要用于云南省人力资源和社会保障厅专业技术人才专项奖励培养管理经费;

2013299 其他组织事务支出”53.52万元,主要用于云岭学者2019年度培养经费32.01万元,2018年度结余结转经费21.51万元。

2.科学技术(类)支出1,901.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.85%

构成为:“2060206 专项基础科研”91.81万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费;

2060301 机构运行”1,605.61万元,用于2019年部门预算项目;

2060499 其他技术研究与开发支出” 38.56万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

2060599  其他科技条件与服务支出”22.56万元,用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目;

2060901 科技重大专项”48.00万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

2060902 重点研发计划”55.72万元,用于2019年云南省科技计划(省本级)第一批、三批项目经费;

2069999 其他科学技术支出”38.99万元,用于2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。

3.社会保障和就业(类)支出226.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%

构成为:“2080502 事业单位离退休”2.21万元,用于我单位2019年离退休人员公用经费;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”196.59万元, 用于我单位2019年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”17.90万元,用于我单位2019年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出;

2080801 死亡抚恤”9.47万元,用于我单位2019年病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.农林水(类)支出1,055.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.00%

构成为:“2130106 科技转化与推广服务”1,055.38万元,用于我单位2019年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金、第二批中央农业生产发展资金(非贫困县)专项资金;

5.住房保障(类)支出150.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%

构成为:“2210201”住房公积金150.46万元,主要用于我单位2019年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

美高梅mgm595992019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13.82万元,支出决算为1.91万元,完成预算的13.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元,完成预算的13.24%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的0.58%。一是我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出,公务接待费支出决算小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少0.59万元,下降23.60%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元,下降26.64%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增加0.00%。主要原因是:我单位自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,占96.02%;公务接待费支出0.08万元,占3.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

美高梅mgm595992019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,美高梅mgm59599资产总额5,795.37万元,其中,流动资产2,049.94万元,固定资产1,779.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,966.42万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,046.41万元,其中;流动资产增加309.54万元,固定资产减少279.55万元,对外投资及有价证券无变化,在建工程增加1,016.42万元,无形资产无变化,其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.36万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5795.37

 

2049.94

 

1779.01

 

426.35

 

0.00

 

392.59

 

960.07

 

0.00

 

1966.42

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额63.41万元,其中:政府采购货物支出63.41万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。




微信二维码
美高梅mgm59599 黔ICP备12764753号